Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2015 | Begroting 2016
| Begroting 2016
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.931 | -7.596 | -7.506 | -7.640 | -133 |
Baten | 151 | 150 | 150 | 178 | 28 |
Saldo | -6.779 | -7.447 | -7.356 | -7.462 | -105 |
Het programma Veiligheid heeft per saldo een nadeel van € 105.000. Dit komt door € 133.000 hogere lasten en € 28.000 hogere baten.
Afwijkingen Beleidsveld Veiligheid
Lasten | Baten | |
|---|---|---|
Brandweerzorg operationele voorbereiding | -171 | 11 |
Overige afwijkingen | 38 | 17 |
Totaal van de afwijkingen | -133 | 28 |
Toelichting op de afwijkingen
Brandweerzorg operationele voorbereiding: De hogere lasten zijn gevolg van een bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 75.000. Aan de brandweergarage is extra onderhoud vanwege een inhaalslag op onderhoud gepleegd. Dit betekende € 53.000 extra kosten. Voor de actualisatie van het planmatig onderhoud hebben we een besparing van € 25.000 ingeboekt. Deze besparing hebben we echter niet gerealiseerd door het noodzakelijke extra onderhoud.
Reserves
Er zijn geen reserves in dit programma.
Investeringen
In 2016 hebben we voor dit programma geen investeringen uitgevoerd.