Wat heeft het gekost

Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordeel van € 120.000. Dit komt door € 150.000 hogere lasten en
€ 269.000 hogere baten.

Afwijkingen Beleidsveld Publiekdienstverlening

Verklaring afwijkingen

Gemeentelijke basisregistratie: de afwijkingen van de gemeentelijke basisadministratie bestaan uit diverse factoren en bedragen. Per saldo is het een voordelige afwijking van € 109.000. De belangrijkste oorzaken:

• Doorbelaste kosten van de teams KCC en Belastingen leveren € 20.000 hogere lasten.
• Materiaalleveranties en stortingskosten chartaal geld leveren € 10.000 hogere lasten.
• Hogere afdrachten leges van de reisdocumenten leveren € 4.000 lagere baten.
• Uitgiften van rijbewijzen leveren door hogere leges € 34.000 hogere baten.
• Kosten uitvoering Beheer adressen en gebouwen (BAG) zijn lager door minder onderhoudscontracten software en minder ingehuurde expertise. Hierdoor € 22.000 lagere lasten.
• Werkzaamheden voor de basisregistraties BRO, NHR en BRP zijn doorgeschoven naar 2018-2020 omdat de richtlijnen van het Rijk (IM) voor de uitvoering nog onvoldoende bekend zijn. Hierdoor is er een onderbesteding bij Basisregistraties Grootschalige Topografie, waardoor € 87.000 lagere lasten.

Burgelijke Stand: kosten Burgelijke Stand vielen € 24.000 lager uit.

Belastingen: hogere kosten Belastingen zijn enerzijds gevolg van hogere doorbelasting van apparaatskosten door externe inhuur ad. € 89.000 en anderzijds door lagere kosten van materiaalleveranties en druk- en bindwerk ad. € 50.000.

Verkiezingen: In 2016 is een landelijk referendum gehouden. De kosten voor uitvoering van dit referendum waren begroot op € 159.000, terwijl de werkelijke kosten € 23.000 lager uitvielen. De raming was gebaseerd op het door het Rijk beschikbaar gestelde budget via het gemeentefonds.

Omgevingsvergunningen: In 2016 was er een licht herstel van de huizenmarkt incl. nieuwbouw. Ook de belangstelling voor het bedrijfsterrein Baanstee-Noord is toegenomen. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal ingediende aanvragen (2016: 544, 2015: 486). In 2016 zijn de geraamde legesinkomsten ruimschoots gerealiseerd. De meeropbrengst was € 370.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. € 187.000 hiervan zetten we in 2017 in voor extra capaciteit bij vergunningverlening. Per saldo zijn de kosten € 18.000 hoger dan geraamd door hogere onderzoekskosten ad. € 29.000 en lagere advertentiekosten ad. € 9.000.

APV en bijzondere wetten: De uitvoering van de APV en bijzondere wetten hebben geleid tot hogere legesopbrengsten door hogere baten leges APV (€ 14.000 meer), baten door dwangsommen (€ 4.000 meer) en hogere baten leges Bijzondere Wetten (€8.000).

investeringen

In 2016 deden we geen investeringen voor dit programma.

Incidentele lasten en baten