Wat heeft het gekost

Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordeel van € 398.000. Dit komt door € 127.000 hogere lasten en € 525.000 hogere baten.

afwijkingen Beleidsveld Bereikbaarheid

• Herinrichtingsprojecten. Wijzigingen in de planning voor de reconstructies aan Hoornselaan, Neckerstraat/ Neckerdijk en Westerstraat/ Nieuwstraat hebben slechts gedeeltelijk geleid tot aanpassing van de begroting, met als gevolg € 360.000 hogere lasten. Hier staan echter ook € 235.000 hogere subsidiebijdragen van de Stadsregio Amsterdam tegenover.
• Fietsparkeren. In 2016 hebben we maatregelen ter verbetering van het fietsparkeren in de binnenstad niet volledig uitgevoerd, met als gevolg € 153.000 lagere lasten. Voorstel voor de nog af te ronden werkzaamheden is om € 100.000 opnieuw op te nemen in de begroting 2017.
• MIRT. De bijdrage aan het Ministerie van Infrastuctuur en Milieu voor uitvoering van de corridorstudie Amsterdam-Hoorn (A7/A8) vindt pas plaats in 2017. Ons voorstel is om € 80.000 opnieuw op te nemen in de begroting 2017
• Parkeeropbrengsten. Na enkele jaren onder druk te hebben gestaan, laat het betaald parkeren weer een stijgende trend zien. In 2016 waren de opbrengsten € 290.000 hoger dan geraamd. Hiermee kunnen we nog niet stellen dat het een structurele toename betreft.

reserves

Bestemmingsreserve Neckerstraat

Deze bestemmingsreserve is bij de derde bestuursrapportage 2014 gevormd en wordt gevoed met door de Stadsregio Amsterdam verstrekte hulpimpulsen verkeer binnenstad. Doel van de reserve is, conform de begroting 2015-2018, de aanpassingen aan Neckerdijk en Neckerstraat voor zover niet voorzien binnen de grondexploitatie. De genoemde werkzaamheden zijn in 2016 volledig afgerond onder gelijktijdige onttrekking van het volledige saldo van de reserve van € 268.000. Het saldo van de reserve is daarmee per 31 december 2016 nihil.

Investeringen.

We kennen geen afwijkingen.

Incidentele lasten en baten