Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2015 | Begroting 2016
| Begroting 2016
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -24.403 | -25.116 | -26.084 | -25.641 | 443 |
Baten | 10.127 | 9.938 | 10.034 | 10.018 | -16 |
Saldo | -14.276 | -15.178 | -16.050 | -15.623 | 427 |
Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een voordeel van € 427.000 . Dit komt door € 443.000 lagere lasten en € 16.000 lagere baten.
afwijkingen Beleidsveld Beheer openbare ruimte
Lasten | Baten | |
|---|---|---|
Hogere baten en lasten na opheffing stenendepot | - 401.000 | 64.000 |
Lagere lasten onderhoud kunstwerken en wegen | 779.000 | - |
Hogere lasten groen | -238.000 | - |
Lagere lasten wijkinitiatieven | 71.000 | - |
Lagere lasten straatmeubilair en openbare verlichting | 131.000 | - |
Lagere lasten gladheidbestrijding | 62.000 | - |
Lagere tegemoetkoming uitvoeringskosten (schoon, heel, veilig) | - | -41.000 |
Lagere baten en lasten riolering | 39.000 | -39.000 |
443.000 | -16.000 |
- Opheffing stenendepot. In 2015 is besloten om in plaats van hergebruik van oud materiaal over te gaan tot aankoop van 'nieuw' bestratingsmateriaal bestaande uit 85% granulaat van gerecyclede materialen. Daarom konden we de bestaande voorraad oud materiaal opmaken en het huurcontract voor de opslaglocatie in de loop van 2016 opzeggen. Turap II hebben we gemeld dat het uitgiftetempo van de bestaande voorraden dermate laag lag, dat we de locatie langer moesten aanhouden. Het saldo van ongedekte lasten is hierdoor uiteindelijk € 337.000.
- Kunstwerken en wegen. Buiten bovenstaande last hebben we in 2016 een totaalbudget van € 779.000 voor de producten kunstwerken en wegen nog niet besteed. Voor dit bedrag zijn we wel al verplichtingen aangegaan voor herstelwerkzaamheden aan Hoornselaan en Hoornse brug, Wheermolen Oost, Overwhere Zuid en diverse kademuren. Ons voorstel is om dit bedrag uit het rekeningresultaat van 2016 te bestemmen.
- Groen. Door de matige technische kwaliteit van het groen kwam het budget voor onderhoud aan het openbaar groen de afgelopen jaren meer onder druk te staan. Voor 2016 leidde dit tot € 238.000 hogere lasten dan begroot. Om structurele tekorten zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben we ook in 2016 aandacht geschonken aan verdere verduurzaming.
- Wijkinitiatieven (groen en wegen). In 2016 zijn meerdere kleine wijkinitiatieven ingezet die nog niet zijn afgerond. Hierdoor is € 71.000 van het wijkbudget voor de openbare ruimte nog niet besteed. Ons voorstel is om dit bedrag opnieuw op te nemen in de begroting 2017.
- Lagere lasten straatmeubilair en openbare verlichting. In 2016maakten we incidenteel € 131.000 minder kosten voor schadeherstel aan openbare verlichting en vervanging van (defect) straatmeubilair. In 2016 zijn we begonnen met de voorbereiding van de aanbesteding ‘planmatig onderhoud straatmeubilair en openbare verlichting’. Daardoor vond in 2016 nog geen planmatige vervanging van straatmeubilair plaats.
- Lagere lasten gladheidsbestrijding. Door een betrekkelijk zachte winter hebben we in 2016 € 62.000 minder uitgegeven aan gladheidsbestrijding (onder andere zoutleveranties).
- Lagere tegemoetkomingen uitvoeringskosten. De incidenteel lagere uitvoeringskosten door uitgestelde werkzaamheden werkt op onderdelen ook door in de doorbelasting van deze kosten aan derden. Hierdoor € 41.000 lagere baten
- Lagere baten en lasten riolering. Voor derden zijn minder rioolaansluitingen gerealiseerd, waardoor € 39.000 lagere baten en lasten. Daarnaast zijn er uitgestelde of nog af te ronden werkzaamheden van € 659.000. Deze zijn onderdeel van de mutatie op de voorziening gemeentelijke watertaken.
Reserves
Egalisatiereserve begraafrechten
Doel van deze reserve is het egaliseren van meerjarig afgekochte begraafrechten. Jaarlijks valt een evenredig deel van de afgekochte termijn vrij uit de inkomsten van grafrechten. De meerjarig afgekochte grafhuur in 2016 vormt de dotatie aan de reserve (€ 103.900). De vrijvallende termijnbedragen vormen een onttrekking van € 177.900. Het saldo van de reserve komt hiermee per 31 december 2016 op € 1,44 miljoen.
Bestemmingsreserve beheer openbare ruimte
Op basis van artikel 44 lid 1c van het BBV is de voorziening beheer openbare ruimte van € 579.000 vrij komen te vallen.
Dit hebben we bij jaarrekening 2015 omgezet in een bestemmingsreserve voor de beheerlasten in 2016. Voor deze uitgaven in 2016 is € 579.000 onttrokken. Hiermee komt de reserve eind 2016 uit op nul.
VOORZIENINGEN
Voorziening gemeentelijke watertaken
Door artikel 44 lid 1c van het BBV is de voorziening beheer openbare ruimte vervallen. Het deel van deze voorziening (middelen door derden bestemd voor onderhoud aan de riolering), vloeit conform lid 2 terug naar de burger door tariefegalisatie. Deze gelden (€ 686.000) hebben we eind 2015 overgeheveld naar de voorziening gemeentelijke watertaken. Na saldering van het doorgeschoven werk uit 2015 en 2016 komt de voorziening per 31 december 2016 op € 1,2 mln.
Investeringen
Kunstwerken
Vanwege te behalen efficiencyvoordelen, kiezen we ervoor om gekozen geplande vervangingen te combineren. Dit veroorzaakt in 2016 een overschrijding van € 121.050. Het krediet wordt hiervoor gecorrigeerd onder gelijktijdige verlaging van het lopende krediet voor 2017.
Uitvoeringsprogramma's asfalt en elementen
Vanwege te behalen efficiencyvoordelen kiezen we ervoor om geplande vervangingen te combineren. Dit veroorzaakt in 2016 een overschrijding van € 51.989. Het krediet wordt hiervoor gecorrigeerd onder gelijktijdige verlaging van het lopende krediet voor 2017.